| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 719 606 Kč | 1 762 506 Kč | 1 611 812 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 14 300 Kč | 10 486 Kč | 73,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 275 825 Kč | 1 275 825 Kč | 1 181 375 Kč | 92,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 318 957 Kč | 317 860 Kč | 265 431 Kč | 83,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 114 824 Kč | 115 921 Kč | 115 921 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 38 600 Kč | 38 600 Kč | 100,0% |