| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 491 229 Kč | 75 022 604 Kč | 60 243 244 Kč | 80,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 38 055 409 Kč | 56 221 515 Kč | 47 957 829 Kč | 85,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 435 820 Kč | 18 801 090 Kč | 12 285 415 Kč | 65,3% |