| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 491 229 Kč | 75 022 604 Kč | 60 243 244 Kč | 80,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 996 Kč | 96,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 686 300 Kč | 12 338 122 Kč | 7 430 803 Kč | 60,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 832 627 Kč | 31 707 487 Kč | 25 854 316 Kč | 81,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 727 000 Kč | 3 222 230 Kč | 2 825 811 Kč | 87,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 187 468 Kč | 4 730 317 Kč | 3 723 983 Kč | 78,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 007 834 Kč | 22 974 448 Kč | 20 360 336 Kč | 88,6% |