| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 099 254 Kč | 126 975 426 Kč | 76 797 611 Kč | 60,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 41 193 075 Kč | 62 662 425 Kč | 55 886 148 Kč | 89,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 50 906 179 Kč | 64 313 001 Kč | 20 911 463 Kč | 32,5% |