| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 099 254 Kč | 126 975 426 Kč | 76 797 611 Kč | 60,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 144 Kč | 90,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 937 298 Kč | 6 137 886 Kč | 1 473 385 Kč | 24,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 63 211 689 Kč | 89 779 074 Kč | 49 290 840 Kč | 54,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 632 000 Kč | 668 000 Kč | 463 134 Kč | 69,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 513 942 Kč | 5 192 088 Kč | 3 314 216 Kč | 63,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 754 325 Kč | 25 148 377 Kč | 22 210 893 Kč | 88,3% |