| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 443 797 Kč | 132 411 997 Kč | 92 295 333 Kč | 69,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 56 864 Kč | 94,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 759 593 Kč | 13 015 241 Kč | 9 036 172 Kč | 69,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 82 236 369 Kč | 96 680 197 Kč | 60 946 516 Kč | 63,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 657 000 Kč | 657 000 Kč | 374 062 Kč | 56,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 911 589 Kč | 2 641 461 Kč | 2 329 506 Kč | 88,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 829 246 Kč | 19 358 098 Kč | 19 552 213 Kč | 101,0% |