| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 568 678 Kč | 78 088 330 Kč | 72 413 110 Kč | 92,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 36 000 Kč | 60,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 839 500 Kč | 7 856 191 Kč | 1 384 068 Kč | 17,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 39 760 582 Kč | 45 655 989 Kč | 28 349 940 Kč | 62,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 513 000 Kč | 534 704 Kč | 459 439 Kč | 85,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 295 000 Kč | 1 434 882 Kč | 993 282 Kč | 69,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 22 100 596 Kč | 22 546 564 Kč | 41 190 381 Kč | 182,7% |