| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 445 200 Kč | 3 445 200 Kč | 114 536 619 Kč | 3 324,5% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 445 200 Kč | 3 445 200 Kč | 113 759 619 Kč | 3 302,0% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 777 000 Kč | 0,00% |