| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 010 719 Kč | 122 137 811 Kč | 195 163 634 Kč | 159,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 54 413 836 Kč | 67 030 548 Kč | 170 623 943 Kč | 254,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 57 596 883 Kč | 55 107 263 Kč | 24 539 691 Kč | 44,5% |