| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 010 719 Kč | 117 941 566 Kč | 142 679 069 Kč | 121,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 54 413 836 Kč | 61 691 051 Kč | 123 291 047 Kč | 199,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 57 596 883 Kč | 56 250 515 Kč | 19 388 022 Kč | 34,5% |