| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 010 719 Kč | 122 137 811 Kč | 195 163 634 Kč | 159,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 44 335 Kč | 42 648 Kč | 96,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 050 883 Kč | 13 421 973 Kč | 12 700 904 Kč | 94,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 79 116 746 Kč | 80 348 740 Kč | 46 734 501 Kč | 58,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 624 000 Kč | 932 001 Kč | 775 809 Kč | 83,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 506 530 Kč | 1 959 473 Kč | 1 331 482 Kč | 68,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 662 560 Kč | 25 431 289 Kč | 133 578 289 Kč | 525,3% |