Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 112 010 719 Kč | 117 941 566 Kč | 142 679 069 Kč | 121,0% | |
1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 44 335 Kč | 42 648 Kč | 96,2% |
2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 050 883 Kč | 13 421 973 Kč | 7 663 569 Kč | 57,1% |
3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 79 116 746 Kč | 76 443 184 Kč | 40 962 469 Kč | 53,6% |
4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 624 000 Kč | 932 001 Kč | 757 451 Kč | 81,3% |
5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 506 530 Kč | 1 959 473 Kč | 1 242 764 Kč | 63,4% |
6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 662 560 Kč | 25 140 600 Kč | 92 010 168 Kč | 366,0% |