| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 888 633 Kč | 121 824 928 Kč | 120 589 454 Kč | 99,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 78 660 Kč | 78 660 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 212 705 Kč | 8 950 451 Kč | 3 649 214 Kč | 40,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 357 313 Kč | 78 907 071 Kč | 61 382 712 Kč | 77,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 574 000 Kč | 574 000 Kč | 375 541 Kč | 65,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 534 862 Kč | 4 784 478 Kč | 1 248 080 Kč | 26,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 159 753 Kč | 28 530 268 Kč | 53 855 247 Kč | 188,8% |