| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 59 542 900 Kč | 1 701,2% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 58 773 000 Kč | 1 679,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 769 900 Kč | 0,00% |