| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 28 388 400 Kč | 811,1% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 27 653 000 Kč | 790,1% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 735 400 Kč | 0,00% |