| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 493 717 Kč | 7 518 804 Kč | 9 976 486 Kč | 132,7% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 751 800 Kč | 1 765 452 Kč | 2 280 540 Kč | 129,2% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 737 958 Kč | 737 958 Kč | 614 823 Kč | 83,3% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 503 959 Kč | 3 515 394 Kč | 5 812 993 Kč | 165,4% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 268 129 Kč | 84,5% |