| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 70 016 370 Kč | 2 000,5% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 69 726 370 Kč | 1 992,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 290 000 Kč | 0,00% |