| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 87 149 370 Kč | 2 490,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 86 741 370 Kč | 2 478,3% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 408 000 Kč | 0,00% |