| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 44 835 000 Kč | 1 281,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 44 575 000 Kč | 1 273,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 260 000 Kč | 0,00% |