| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 163 151 322 Kč | 59 809 412 Kč | 36,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 432 000 Kč | 14 432 000 Kč | 1 029 630 Kč | 7,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 425 987 Kč | 94 425 987 Kč | 22 528 041 Kč | 23,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 74 489 Kč | 14,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 660 240 Kč | 3 660 240 Kč | 3 282 444 Kč | 89,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 50 052 595 Kč | 50 052 595 Kč | 32 894 808 Kč | 65,7% |