| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 169 508 853 Kč | 207 368 717 Kč | 122,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 65 320 Kč | 100,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 432 000 Kč | 13 460 451 Kč | 4 541 056 Kč | 33,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 425 987 Kč | 97 805 503 Kč | 80 255 092 Kč | 82,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 407 772 Kč | 79,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 660 240 Kč | 9 660 460 Kč | 8 706 329 Kč | 90,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 50 052 595 Kč | 48 001 939 Kč | 113 393 148 Kč | 236,2% |