| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 167 969 969 Kč | 168 342 949 Kč | 100,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 32 260 Kč | 49,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 432 000 Kč | 13 460 451 Kč | 4 400 672 Kč | 32,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 425 987 Kč | 96 327 558 Kč | 65 125 268 Kč | 67,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 320 281 Kč | 62,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 660 240 Kč | 9 660 460 Kč | 8 342 566 Kč | 86,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 50 052 595 Kč | 47 941 000 Kč | 90 121 902 Kč | 188,0% |