| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 168 797 343 Kč | 219 517 184 Kč | 130,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 65 320 Kč | 100,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 432 000 Kč | 12 660 247 Kč | 4 596 476 Kč | 36,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 425 987 Kč | 96 112 763 Kč | 86 638 219 Kč | 90,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 515 500 Kč | 540 865 Kč | 461 340 Kč | 85,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 660 240 Kč | 10 060 722 Kč | 8 831 785 Kč | 87,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 50 052 595 Kč | 49 357 747 Kč | 118 924 044 Kč | 240,9% |