| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 163 151 322 Kč | 97 825 612 Kč | 60,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 25 000 Kč | 38,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 432 000 Kč | 13 542 759 Kč | 1 073 886 Kč | 7,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 425 987 Kč | 93 957 820 Kč | 37 946 150 Kč | 40,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 159 632 Kč | 31,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 660 240 Kč | 5 017 648 Kč | 4 020 539 Kč | 80,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 50 052 595 Kč | 50 052 595 Kč | 54 600 405 Kč | 109,1% |