| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 72 319 564 Kč | 2 066,3% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 71 645 564 Kč | 2 047,0% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 674 000 Kč | 0,00% |