| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 234 140 180 Kč | 239 983 466 Kč | 171 786 618 Kč | 71,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 42 520 Kč | 65,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 037 000 Kč | 14 037 000 Kč | 6 754 524 Kč | 48,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 136 374 925 Kč | 140 272 050 Kč | 63 195 749 Kč | 45,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 529 500 Kč | 529 500 Kč | 850 806 Kč | 160,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 418 969 Kč | 1 418 969 Kč | 743 353 Kč | 52,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 81 714 786 Kč | 83 660 947 Kč | 100 199 666 Kč | 119,8% |