| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 327 800 Kč | 1 449 800 Kč | 1 240 915 Kč | 85,6% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 292 800 Kč | 1 412 800 Kč | 1 231 264 Kč | 87,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 6 142 Kč | 36,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 509 Kč | 17,5% |