| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 255 000 Kč | 1 548 156 Kč | 1 388 789 Kč | 89,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 255 000 Kč | 1 546 356 Kč | 1 387 052 Kč | 89,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 737 Kč | 96,5% |