| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 933 500 Kč | 1 036 600 Kč | 731 426 Kč | 70,6% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 117 Kč | 35,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 313 Kč | 73,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 200 Kč | 158 Kč | 79,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 33 000 Kč | 33 350 Kč | 21 642 Kč | 64,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 135 000 Kč | 354 900 Kč | 287 237 Kč | 80,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 46 000 Kč | 42 665 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 734 500 Kč | 586 150 Kč | 370 294 Kč | 63,2% |