| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 985 000 Kč | 1 774 200 Kč | 1 514 141 Kč | 85,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 885 000 Kč | 1 640 600 Kč | 1 412 746 Kč | 86,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 6 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 65 000 Kč | 89 100 Kč | 70 723 Kč | 79,4% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 32 900 Kč | 25 172 Kč | 76,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |