| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 540 000 Kč | 4 665 000 Kč | 4 196 184 Kč | 90,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 219 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 24 397 Kč | 54,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 320 000 Kč | 313 017 Kč | 97,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 855 000 Kč | 4 260 000 Kč | 3 835 551 Kč | 90,0% |