| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 390 750 Kč | 6 082 950 Kč | 5 632 475 Kč | 92,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 50 000 Kč | 43 566 Kč | 87,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 634 Kč | 81,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 517 000 Kč | 352 242 Kč | 68,1% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 142 750 Kč | 2 142 750 Kč | 2 142 750 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 238 000 Kč | 3 324 200 Kč | 3 092 283 Kč | 93,0% |