| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 179 000 Kč | 211 000 Kč | 181 797 Kč | 86,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 66 708 Kč | 70,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 355 Kč | 89,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 170 Kč | 86,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 991 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 22 000 Kč | 23 229 Kč | 105,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 947 Kč | 97,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 23 059 Kč | 92,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 338 Kč | 90,5% |