| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 000 Kč | 279 500 Kč | 238 025 Kč | 85,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 43 000 Kč | 47 646 Kč | 110,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 766 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 18 000 Kč | 18 892 Kč | 105,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 025 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 61 000 Kč | 18 074 Kč | 29,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 19 900 Kč | 17 045 Kč | 85,7% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 035 Kč | 51,8% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 49 000 Kč | 49 842 Kč | 101,7% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 4 200 Kč | 84,0% |