| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 563 000 Kč | 694 650 Kč | 574 620 Kč | 82,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 313 Kč | 73,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 43 000 Kč | 41 420 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 80 000 Kč | 54 641 Kč | 68,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 51 426 Kč | 60,5% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 8 500 Kč | 8 470 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 60 245 Kč | 100,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 25 000 Kč | 23 150 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 300 000 Kč | 299 475 Kč | 99,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 630 Kč | 98,3% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |