| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 738 000 Kč | 818 200 Kč | 698 139 Kč | 85,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 33 000 Kč | 27 764 Kč | 84,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 104 Kč | 97,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 040 Kč | 80,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 435 Kč | 71,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 327 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 720 000 Kč | 740 000 Kč | 629 469 Kč | 85,1% |