| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 516 000 Kč | 2 698 118 Kč | 2 601 363 Kč | 96,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 200 000 Kč | 401 700 Kč | 383 794 Kč | 95,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 102 306 Kč | 88 349 Kč | 86,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 52 432 Kč | 28 274 Kč | 53,9% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 117 Kč | 35,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 712 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 264 Kč | 85,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 70 000 Kč | 60 070 Kč | 85,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 265 880 Kč | 276 317 Kč | 103,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 389 Kč | 93,2% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 010 000 Kč | 1 553 000 Kč | 1 541 290 Kč | 99,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 140 000 Kč | 120 988 Kč | 86,4% |