| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 254 100 Kč | 150 838 Kč | 59,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 529 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 150 Kč | 78,8% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 779 Kč | 18,9% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 45 742 Kč | 45,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 36 564 Kč | 60,9% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 709 Kč | 94,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 10 113 Kč | 77,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 25 100 Kč | 20 252 Kč | 80,7% |