| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 000 Kč | 162 100 Kč | 84 740 Kč | 52,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 737 Kč | 96,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 18 200 Kč | 4 999 Kč | 27,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 13 600 Kč | 13 713 Kč | 100,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 452 Kč | 30,1% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 52 000 Kč | 21 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 14 411 Kč | 120,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 651 Kč | 66,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 26 000 Kč | 25 756 Kč | 99,1% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 100,0% |