| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 1 025 500 Kč | 894 353 Kč | 87,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 848 Kč | 8,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000 Kč | 790 000 Kč | 710 702 Kč | 90,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 114 883 Kč | 88,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 Kč | 70 500 Kč | 65 920 Kč | 93,5% |