| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 339 500 Kč | 1 944 658 Kč | 1 694 882 Kč | 87,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 338 000 Kč | 1 935 858 Kč | 1 686 139 Kč | 87,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 1 500 Kč | 8 800 Kč | 8 743 Kč | 99,4% |