| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 950 Kč | 1 140 893 Kč | 886 498 Kč | 77,7% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 936 Kč | 38,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 909 Kč | 99,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 900 Kč | 852 Kč | 94,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 33 150 Kč | 35 892 Kč | 34 219 Kč | 95,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 293 200 Kč | 260 998 Kč | 212 639 Kč | 81,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 31 575 Kč | 75,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 485 600 Kč | 781 103 Kč | 590 369 Kč | 75,6% |