| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 287 000 Kč | 3 356 369 Kč | 3 141 855 Kč | 93,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 204 400 Kč | 3 238 301 Kč | 3 042 124 Kč | 93,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 65 600 Kč | 69 568 Kč | 51 891 Kč | 74,6% |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 Kč | 42 500 Kč | 41 840 Kč | 98,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |