| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 166 400 Kč | 8 832 320 Kč | 8 319 190 Kč | 94,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 11 908 Kč | 11 906 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 193 477 Kč | 172 820 Kč | 89,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 561 400 Kč | 2 050 526 Kč | 2 050 526 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 365 000 Kč | 6 574 609 Kč | 6 082 138 Kč | 92,5% |