| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 000 Kč | 1 005 800 Kč | 991 002 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 36 578 Kč | 73,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 307 000 Kč | 306 659 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 248 Kč | 85,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 300 Kč | 298 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 Kč | 347 500 Kč | 347 227 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 296 000 Kč | 295 991 Kč | 100,0% |