| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 758 850 Kč | 4 869 153 Kč | 2 726 990 Kč | 56,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 872 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 208 850 Kč | 1 961 850 Kč | 1 961 850 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 468 303 Kč | 468 303 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 550 000 Kč | 2 404 000 Kč | 261 965 Kč | 10,9% |