| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 197 000 Kč | 224 000 Kč | 207 968 Kč | 92,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 99 000 Kč | 98 369 Kč | 99,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 660 Kč | 97,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 640 Kč | 94,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 983 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 129 Kč | 96,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 268 Kč | 95,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 14 292 Kč | 79,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 627 Kč | 16,3% |