| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 226 000 Kč | 286 900 Kč | 259 773 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 100 Kč | 61,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000 Kč | 50 500 Kč | 44 617 Kč | 88,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 100 Kč | 7 810 Kč | 96,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 35 000 Kč | 29 000 Kč | 22 264 Kč | 76,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 56 500 Kč | 55 996 Kč | 99,1% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 025 Kč | 60,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 500 Kč | 30 311 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 30 500 Kč | 30 492 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 55 000 Kč | 55 800 Kč | 55 758 Kč | 99,9% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 400 Kč | 68,0% |