| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 277 000 Kč | 300 900 Kč | 134 605 Kč | 44,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 18 700 Kč | 11 750 Kč | 62,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 8 300 Kč | 8 110 Kč | 97,7% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 95 000 Kč | 72 330 Kč | 76,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 32 052 Kč | 58,3% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 541 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 103 900 Kč | 7 822 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 7 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |