| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 105 000 Kč | 1 183 400 Kč | 753 856 Kč | 63,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 909 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 32 893 Kč | 54,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 220 000 Kč | 108 767 Kč | 49,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 99 500 Kč | 49 986 Kč | 50,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 13 900 Kč | 13 899 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 118 000 Kč | 70 700 Kč | 59,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 41 779 Kč | 69,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 148 225 Kč | 98,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 230 000 Kč | 232 000 Kč | 231 098 Kč | 99,6% |
| 6130 | Pozemky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 600 Kč | 25,8% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |