| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 794 000 Kč | 858 200 Kč | 845 614 Kč | 98,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 28 052 Kč | 85,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 8 562 Kč | 95,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 9 311 Kč | 71,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 9 200 Kč | 9 193 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 28 000 Kč | 40 000 Kč | 38 980 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 703 000 Kč | 753 400 Kč | 750 916 Kč | 99,7% |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |