| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 635 000 Kč | 1 174 437 Kč | 820 862 Kč | 69,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 200 000 Kč | 607 640 Kč | 546 511 Kč | 89,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 146 910 Kč | 123 439 Kč | 84,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 54 887 Kč | 46 005 Kč | 83,8% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 936 Kč | 38,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 638 Kč | 26,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 56 390 Kč | 80,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 35 943 Kč | 14,4% |