| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 500 Kč | 185 900 Kč | 135 277 Kč | 72,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 1 500 Kč | 4 500 Kč | 4 445 Kč | 98,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 38 200 Kč | 52 300 Kč | 47 973 Kč | 91,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 800 Kč | 24 200 Kč | 18 025 Kč | 74,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 515 Kč | 34,3% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 14 900 Kč | 14 861 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 500 Kč | 8 600 Kč | 8 523 Kč | 99,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 16 600 Kč | 7 409 Kč | 44,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 12 600 Kč | 11 424 Kč | 90,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 29 700 Kč | 1 102 Kč | 3,7% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 15 000 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |