| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 875 950 Kč | 1 242 058 Kč | 928 056 Kč | 74,7% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 896 Kč | 17,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 822 Kč | 52,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 33 150 Kč | 35 120 Kč | 34 026 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 292 000 Kč | 512 322 Kč | 372 991 Kč | 72,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 47 900 Kč | 25 531 Kč | 53,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 484 800 Kč | 630 716 Kč | 488 791 Kč | 77,5% |