| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 878 500 Kč | 2 232 905 Kč | 714 876 Kč | 32,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 801 900 Kč | 2 082 417 Kč | 576 952 Kč | 27,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 45 600 Kč | 63 945 Kč | 58 009 Kč | 90,7% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 80 543 Kč | 73 915 Kč | 91,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |