| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 540 000 Kč | 3 360 700 Kč | 2 476 182 Kč | 73,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 900 Kč | 8 857 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 11 800 Kč | 11 725 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 440 000 Kč | 2 440 000 Kč | 2 440 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 900 000 Kč | 15 600 Kč | 1,7% |