| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 222 000 Kč | 388 750 Kč | 339 243 Kč | 87,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 70 140 Kč | 82,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 660 Kč | 97,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 639 Kč | 94,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 23 000 Kč | 20 028 Kč | 87,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 8 889 Kč | 40,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 34 064 Kč | 75,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 750 Kč | 1 750 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 11 408 Kč | 63,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 172 000 Kč | 171 665 Kč | 99,8% |