| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 000 Kč | 534 000 Kč | 472 038 Kč | 88,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 490 Kč | 64,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 78 000 Kč | 76 926 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 50 000 Kč | 44 584 Kč | 89,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 35 000 Kč | 32 900 Kč | 16 456 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 000 Kč | 84 100 Kč | 84 035 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 146 Kč | 62,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 116 300 Kč | 110 959 Kč | 95,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 55 100 Kč | 53 175 Kč | 96,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 41 600 Kč | 34 467 Kč | 82,9% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 41 800 Kč | 76,0% |