| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 637 200 Kč | 656 500 Kč | 155 864 Kč | 23,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 61 680 Kč | 61 680 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 9 000 Kč | 9 310 Kč | 9 300 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 200 Kč | 3 350 Kč | 3 348 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 2 860 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 48 730 Kč | 8 888 Kč | 18,2% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 600 Kč | 2 581 Kč | 99,3% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 26 000 Kč | 25 880 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 11 470 Kč | 11 469 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 160 Kč | 39,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 22 500 Kč | 22 058 Kč | 98,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 3 500 Kč | 1,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |